宿州市残联2016年部门决算情况

宿州市残联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

宿州市残疾人联合会是市政府的 直属事业单位，下设市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心两个科级事业单位。

部门主要职责为：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5. 负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。
6. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。
7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
8. 负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。
9. 指导各县、区残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
10. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
11. 负责管理市残疾人劳动就业管理办公室、市残疾人康复和辅助器具中心。
12. 承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市残联部门2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算户数相同。

纳入宿州市残联部门2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、宿州市残联部门2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2832万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2832万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少1380万元，降低32.76%，主要原因：一是2014年结转在2015年使用的专项资金较多，导致2015年决算收入支出总数较正常年度大；二是2016年省转移支付彩票公益金项目资金大部分通过市财政转移支付直接分配各县区。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1498.67万元，其中：财政拨款收入1474.77万元，占98.4%；事业收入2.71万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.2万元，占1.4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1188.99万元，其中：基本支出214.43万元，占18%；项目支出974.57万元，占82%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2592.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2592.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1075.68万元，降低29%，主要原因：一是2014年结转在2015年使用的专项资金较多，导致2015年决算收入支出总数较正常年度大；二是2016年省转移支付彩票公益金项目资金大部分通过市财政转移支付直接分配各县区。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1454.80万元，占本年收入的97%，一般公共预算财政拨款收入增加116.37万元，增长8%。主要原因：一是2016年新增省转移支付残疾人辅助器具采购资金（省残联统一组织政府采购招标）255.7万元；二是2015年部分残疾人事业发展资金2016年通过政府性基金彩票公益金项目下达，并由市财政转移支付分配到县区。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1080.55万元，占本年支出的90.9%。与2015年相比，财政拨款支出减少1081万元，降低53.67%。主要原因：一是2014年结转在2015年支出的专项资金较多，导致2015年决算支出总数多于正常年度；二是2015年部分残疾人事业发展资金2016年通过政府性基金彩票公益金项目下达，并由市财政转移支付直接分配到县区。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为633.33万元，支出决算为1080.55万元，完成年初预算的170.6%。决算数大于预算数的主要原因一是省级转移支付2016年残疾儿童抢救性康复和辅助器具配置在年度中追加支出612.6万元；二是残疾人就业保障金安排的本级项目支出部分结转到下年使用。其中基本支出196.52万元，占18%；项目支出884.04万元，占82%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算大于年初预算数的原因是执行中有支出功能分类间调整。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.93万元，决算大于年初预算数的原因是宿州市残疾人康复中心基建支出项目并入总账目和决算，年初预算编制得时间早，未充分预计到。

3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.81万元，支出决算数为0.52万元。完成年初预算的64.2%，决算小于年初预算数的原因是下属事业单位较年初预算有调剂调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算数位0.44万元。完成年初预算的84.6%，决算小于年初预算数的原因是下属事业单位预算较年初数有调整。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为130.58万元，支出决算数为174.13万元，完成年初预算的133.35%，决算数大于年初预算数的原因：年中预算追加公车改革、人员调资、提租补贴、政府目标考核奖励、民生工程工作经费等支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为135.18万元，支出决算数为639.46万元。完成年初预算的473%，决算大于年初预算数的原因是年中预算追加省级转移支付及市级配套残疾儿童抢救性康复支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算数为224.79万元，支出决算数为64.36万元。完成年初预算的28.63%，决算数小于年初预算数的原因是预算支出项目间调剂调整。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4万元。决算数大于年初预算数的原因是预算支出项目间调剂调整。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为89.19万元，支出决算数为149.32万元。完成年初预算的167.42%，决算数大于年初预算数的原因是预算支出项目间调剂调整。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.65万元，支出决算数为6.24万元。完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的原因是部分行政单位医疗支出结转下年。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.01万元，支出决算数为1.57万元。完成年初预算的52.16%，决算数小于年初预算数的原因是下属事业单位预算下达调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元。决算数小于年初预算数的原因是预算支出追加调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.18万元，支出决算数为13.90万元。完成年初预算的114.12%，决算数大于年初预算数的原因是预算支出调剂调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出196.52万元，其中人员经费173.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等；公用经费22.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余69.09万元，本年收入19.97万元，本年支出69.09万元，年末结转和结余19.97万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位69.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时未充分预计，2015年用于残疾人事业的彩票公益金资金（残疾人辅具采购资金等待省残联统一政府采购招标）结转到2016年支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市残联部门机关运行经费22.46万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市残联部门政府采购支出总额36.74万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，政府采购工程支出34.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市残联部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车(车辆参加公务用车改革，已移交市公车平台管理，资产待核销)1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市残联部门按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市残联部门2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市残联部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.12万元，完成年初预算的71.6%，比上年决算减少13.83万元,下降69.3%，下降原因一是残联机关参与公务用车改革，公务车交到市公车平台，公务车运行维护费为0，按规定发放的公务用车改革补贴计入到其他交通费用；二是2016年没有因公出国（境），因公出国（境）费减少为0；三是严格执行新的公务接待制度，公务接待费较上年大幅下降。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为2.9万元，完成年初预算的59.8%，公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成年初预算的87.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少4.12万元，下降100%，下降的原因是2016年未有人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出2.9万元, 与2015年度决算相比，减少1.74万元，下降37.5%，下降的原因是严格执行新的公务接待制度。2016年宿州市残联部门国内公务接待共43批次，521人次。主要是用于省残联来宿检查指导工作、兄弟市残联来考察交流学习，各县区残联汇报工作，招商引资洽谈客商等公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.23万元，与2015年度决算相比，减少7.96万元，下降71%，下降的原因是残联机关参与公务用车改革，公务车交到市公车平台，公务车运行维护费降为0。 2016年安排公务用车购置费1.66万元，用于市残疾人康复和辅助器具中心接收中残联捐助残疾人流动辅具服务车，入户缴车辆购置税等费用。公务用车运行维护费支出1.57万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于两个下属事业单位开展业务。2016年，宿州市残联部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（两个下属事业单位各保有一辆，机关保有一辆已移交市公车平台，等待2017年相关手续办理固定资产核销）。

联系方式：宿州市残联部门政务公开电子邮箱：szclbgs@126.com，联系电话：0557-3041469。